2018年广东省海洋渔业试验中心部门决算公开
目 录
第一部分 广东省海洋渔业试验中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 广东省海洋渔业试验中心2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省海洋渔业试验中心2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省海洋渔业试验中心概况
（一）部门主要职责
广东省海洋渔业试验中心主要承担海洋渔业科研试验工作，开展海洋生物、海水增养殖、名特优新品种人工繁育、海洋生物遗传育种、海洋农牧化、养殖病害防治等基础性技术研究试验工作，承担海洋生物标志放流技术研究及效果检验有关工作，承担海洋渔业科研成果孵化、中试工作，开展深海生物资源研究工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入广东省海洋渔业试验中心2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括单位本级，本部门无下属单位，部门决算为本单位本级决算。
我单位内设办公室、科研生产部、培训推广部、病害研究室3个部室。截至2018年底，我单位核定事业编制12名，2018年年末实有在职人员10人。
第二部分 广东省海洋渔业试验中心2018年部门决算表
第三部分 广东省海洋渔业试验中心2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入总体情况
广东省海洋渔业试验中心2018年度总收入1579.17万元，其中本年收入1107.81万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入909.39万元，比上年决算数增加87.3万元，增长10.6 %。主要原因：人员经费实行定员定额标准测算经费预算，由省财政统一安排增加，基本支出决算数比上年有较大幅度的增长。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入198.42万元，比上年决算数减少122.58万元，下降38.2 %。主要原因：参与高等院校、科研院所等其他单位的项目合作减少了，相对经费收入也减少。
（二）2018年度支出总体情况
广东省海洋渔业试验中心2018年度总支出1579.17万元，其中本年支出1132.86万元。具体情况如下：
1.基本支出378.05万元，比上年决算数增加74.72万元，增长24.6%。主要原因是人员经费实行定员定额标准测算经费预算，由省财政统一安排增加，基本支出决算数比上年有较大幅度的增长。
2.项目支出754.81万元，比上年决算数减少244.86万元，下降24.5%，主要原因：海洋和渔业发展资金减少。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
广东省海洋渔业试验中心2018年度财政拨款收入合计909.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入909.39万元，比年初预算数增加467.48万元，增长105.8%；主要原因：一是人员经费实行定员定额标准测算经费预算，由省财政统一安排增加，基本支出决算数比年初预算数有较大幅度的增长； 二是项目支出追加安排“海洋经济物种资源增殖放流补助资金”40万元、“省级促进经济发展专项”300万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。
（二）2018年度财政拨款支出说明
广东省海洋渔业试验中心2018年度财政拨款支出合计927.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出927.63万元，比年初预算数增加485.72万元，增长109.9%；主要原因：一是人员经费实行定员定额标准测算经费预算，由省财政统一安排增加，基本支出决算数比年初预算数有较大幅度的增长； 二是项目支出追加安排“海洋经济物种资源增殖放流补助资金”40万元、“省级促进经济发展专项”300万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.29万元，主要用于退休人员退休费支出；农林水支出（类）农业（款）752.61万元，主要用于基本支出和项目支出；国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）174.73万元，主要用于“其他海洋管理事务支出”项目支出。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省海洋渔业试验中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算4.3万元的48.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09万元，完成预算2万元的104.5%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算2.3万元的0%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.15万元，下降35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.15万元，下降35.5 %；公务接待费支出决算与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.09万元，2018年本部门公务用车保有量为1 辆，主要用于完成职能工作的调研、技术推广等普通公务出行。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2018年本部门事业运行经费支出13.8万元，比上年增加10.95万元，增长384.2%。主要原因是财政统一安排我单位公用经费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额51.85万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出36.53万元、政府采购服务支出4.75万元。授予中小企业合同金额51.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备44010602004828号